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公司着力推动稽核管理制度落细落实

信息来源:福建省福能电力燃料有限公司 发布时间:2020-03-12

 

   近期,为提高业务规范化管理水平,降低经营风险,公司多举措落细落实稽核管理制度

   一是稽核贯穿全程。稽核人员以合同为主线,结合上下游合同,每周对包括神华、伊泰、山煤等供应商的事前采购计划、事中合同履行、事后账实相符等情况进行稽核,通过填报稽核工作表,准确记录稽核情况、存在问题以及合理化整改要求,根据周稽核工作表聚沙成塔出具月度稽核报告。

   二是稽核重点突出。重点审查是否存在“过单贸易”“融资性贸易”及高风险贸易等公司严禁开展的贸易类型,以及是否存在不符合业务流程的行为,一经发现实时上报。

   三是稽核促进经营。公司的经营发展离不开各部门之间的相互协作、相互制衡。通过稽核,不仅有效促进了业务部、物权部、财务部等职能部门在贸易业务工作中的沟通和交流,更有利于及时发现问题、规避风险,促进稽核制度落细、落实,提升公司精细化管理水平。(徐红)



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